| "Согласовано" |
|
|
|
|
|
|
"Утверждаю" _________________А.В.Киршин "___" ________________ 201_г. |
| _____________А.Ю.Семухин |
|
|
|
|
|
|
| "___"______________201_г. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Телесеть" на 2016 год. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование хозяйственной деятельности, |
Д О Х О Д Ы (тыс.руб) |
Р А С Х О Д Ы ( тыс.руб.) |
Норм. Расх на1чел.(руб.) |
| мероприятия |
собст.ср. |
субсидии |
пожертв. |
всего |
собст.ср. |
субсидии |
пожертв. |
всего |
бюджет.средств |
всего потрачено |
| 1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 1 |
Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом |
| 1.1.1. |
Оплата труда работников управления муниципальным имуществом |
|
|
|
0,00 |
|
211,71 |
|
211,71 |
78,50 |
78,50 |
| 1.1.2. |
Отчисления на зарплату 30,3 % |
|
|
|
0,00 |
|
64,15 |
|
64,15 |
23,79 |
23,79 |
| 1.1.3. |
Управление имуществом |
91,47 |
|
|
91,47 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 1.1.4. |
Кадастровые работы,оценка земельных участков |
|
|
|
0,00 |
3,00 |
50,00 |
10,00 |
63,00 |
18,54 |
23,36 |
| |
ИТОГО |
91,47 |
325,86 |
10,00 |
427,33 |
3,00 |
325,86 |
10,00 |
338,86 |
120,82 |
125,64 |
| 2 |
Повышение уровня благоустройства населения |
| 2.1. |
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
60,00 |
209,40 |
3,00 |
272,40 |
30,00 |
209,40 |
3,00 |
242,40 |
77,64 |
89,88 |
| 2.1.1. |
Содержание кладбища(огораживание,вывоз мусора) |
|
|
|
0 |
23 |
30 |
3 |
56 |
11,12 |
20,76 |
| 2.1.2. |
Оплата труда завед.кладбищем |
|
|
|
0 |
|
137,68 |
|
137,68 |
51,05 |
51,05 |
| 2.1.3. |
Отчисления на зарплату 30,3% |
|
|
|
0,00 |
|
41,72 |
|
41,72 |
15,47 |
15,47 |
| 2.1.4. |
Ритуальные услуги(захоронение) |
60 |
|
|
60 |
7 |
|
|
7 |
0,00 |
2,60 |
| 2.2. |
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ |
259,16 |
110,00 |
0,00 |
369,16 |
259,16 |
110,00 |
0,00 |
369,16 |
40,79 |
136,88 |
| 2.2.1. |
Предоставление транспортных услуг(руб/час) |
|
|
|
0 |
194,16 |
|
|
194,16 |
0,00 |
71,99 |
| 2.2.2. |
Ремонт,выплата компенсаций за автомобили ГСМ,запчасти,транспортный налог |
|
|
|
0 |
65,00 |
110,00 |
|
175,00 |
40,79 |
64,89 |
| 2.3. |
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ |
698,60 |
1415,72 |
15,00 |
2129,32 |
492,94 |
1415,72 |
15,00 |
1923,66 |
524,92 |
713,26 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 2.3.1. |
Изготовление уличных указателей |
|
|
|
0 |
|
20 |
|
20,00 |
7,42 |
7,42 |
| 2.3.2. |
Содержание мест общего пользования |
318,60 |
|
|
318,6 |
138,80 |
15,00 |
|
153,80 |
5,56 |
57,03 |
| 2.3.3. |
Ремонт памятника ВОВ (покраска) |
|
5,00 |
15,00 |
20 |
|
5,00 |
15,00 |
20,00 |
1,85 |
7,42 |
| 2.3.4. |
Социальная поддержка (дрова по льготе) |
10,00 |
|
|
10 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.3.5. |
Оплата труда работников по благоустройству |
|
|
|
|
96,59 |
944,10 |
|
1040,69 |
350,06 |
385,87 |
| 2.3.6. |
Отчисления на оплату труда 30,3% |
|
|
|
|
29,27 |
286,06 |
|
315,33 |
106,07 |
116,92 |
| 2.3.7. |
Материальные расходы (ГСМ) |
|
|
|
|
143,74 |
135,56 |
|
279,30 |
50,26 |
103,56 |
| 2.3.8. |
Материальные расходы (хоз.инвентарь, материалы,плата за вредные выбросы) |
|
|
|
|
84,54 |
10,00 |
|
94,54 |
3,71 |
35,05 |
| 2.3.9. |
Грузоперевозки у населения |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|
| 2.3.10. |
Грузоперевозки у прочих |
270,00 |
|
|
270,00 |
|
|
|
|
|
|
| 2.3.11. |
ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ |
0,00 |
146,50 |
10,00 |
156,50 |
0,00 |
146,50 |
10,00 |
156,50 |
54,32 |
58,03 |
| 2.3.12. |
Оплата труда электрика |
|
|
|
0,00 |
|
35,69 |
|
35,69 |
13,23 |
13,23 |
| 2.3.13. |
Отчисления на оплату труда |
|
|
|
0,00 |
|
10,81 |
|
10,81 |
4,01 |
4,01 |
| 2.3.14. |
Строительство сетей уличного освещения |
|
|
|
0,00 |
|
100,00 |
10,00 |
110,00 |
37,08 |
40,79 |
| 2.3.15. |
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
219,13 |
|
|
219,13 |
0,00 |
81,25 |
| |
ИТОГО |
1017,76 |
1881,62 |
28,00 |
2927,38 |
1001,23 |
1881,62 |
28,00 |
2910,85 |
697,67 |
1079,29 |
| 3 |
Обеспечение безопасности населения |
| 3.1.1. |
допл. за выезд на пожары ,на учения,тех.уход пож.маш. |
|
|
|
0,00 |
5,00 |
10,92 |
|
15,92 |
4,05 |
5,90 |
| 3.1.2. |
гсм на пожарную машину |
|
|
|
0,00 |
5,00 |
10,00 |
|
15,00 |
3,71 |
5,56 |
| 3.1.3. |
Материально-техническое обеспечение народных дружин (ДПД и НД) |
|
|
|
0,00 |
|
10,00 |
|
10,00 |
3,71 |
3,71 |
| 3.1.4. |
Прокладка минерализованных полос |
|
|
|
0,00 |
|
50,00 |
|
50,00 |
18,54 |
18,54 |
| 3.1.5. |
Прокладка противопожарных разрывов |
|
|
|
0,00 |
|
50,00 |
|
50,00 |
18,54 |
18,54 |
| |
ИТОГО |
0,00 |
130,92 |
|
130,92 |
10,00 |
130,92 |
0,00 |
140,92 |
48,54 |
52,25 |
| 4 |
Развитие культуры и молодежной политики |
| 4.1. |
АРХИВ (оплата труда) |
|
39,88 |
|
39,88 |
|
39,88 |
|
39,88 |
14,79 |
14,79 |
| 4.1.1. |
Начисления на зарплату 30,3% |
|
12,08 |
|
12,08 |
|
12,08 |
|
12,08 |
4,48 |
4,48 |
| 4.2. |
КУЛЬТУРА |
153,20 |
1269,93 |
72,00 |
1495,13 |
72,50 |
1269,93 |
72,00 |
1414,43 |
470,87 |
524,45 |
| 4.2.1. |
Старый Новый год(дискотека) |
3,00 |
|
|
3,00 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.2. |
Татьянин день(дискотека) |
3,00 |
|
|
3,00 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.3. |
День святого Валентина(дискотека) |
0,50 |
|
|
0,50 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.4. |
День защитников Отечества(дискотека) |
1,00 |
|
|
1,00 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.5. |
Народные гуляния "Проводы зимы" |
1,00 |
5,00 |
10,00 |
16,00 |
7,50 |
5,00 |
10,00 |
22,50 |
1,85 |
8,34 |
| 4.2.6. |
Музыкальное кафе |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.2.7. |
Международный женский день |
1,00 |
|
3,00 |
4,00 |
2,50 |
|
3,00 |
5,50 |
0,00 |
2,04 |
| 4.2.8. |
Телецкое снежное ралли |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
|
| 4.2.9. |
День смеха (Вечер отдыха) |
1,00 |
|
|
1,00 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.10. |
День Победы ( Митинг, концерт) |
2,00 |
10,00 |
10,00 |
22,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
30,00 |
3,71 |
11,12 |
| 4.2.11. |
День защиты детей |
1,00 |
|
|
1,00 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.12. |
Телецкий водный праздник |
|
5,00 |
5,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
15,00 |
1,85 |
5,56 |
| 4.2.13. |
День молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.2.14. |
День села Артыбаш-Иогач |
|
75,00 |
30,00 |
105,00 |
7,50 |
75,00 |
30,00 |
112,50 |
27,81 |
41,71 |
| 4.2.15. |
Проведение дискотек в СДК Яйлю |
1,00 |
|
|
1,00 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.16. |
Прокат фильмов Яйлю |
1,00 |
|
|
1,00 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.17. |
Осенний бал для взрослых |
0,50 |
|
|
0,50 |
2,50 |
|
|
2,50 |
0,00 |
0,93 |
| 4.2.18. |
День пожилого человека |
|
4,67 |
2,00 |
6,67 |
2,50 |
4,67 |
2,00 |
9,17 |
1,73 |
3,40 |
| 4.2.19. |
День Народного единства |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
0,74 |
0,74 |
| 4.2.20. |
День Матери |
|
|
1,00 |
1,00 |
2,50 |
|
1,00 |
3,50 |
0,00 |
1,30 |
| 4.2.21. |
Праздник открытия горнолыжного сезона |
|
|
5,00 |
5,00 |
|
|
5,00 |
5,00 |
|
|
| 4.2.22. |
Новогодний бал-маскарад |
5,00 |
|
|
5,00 |
5,00 |
|
|
5,00 |
0,00 |
1,85 |
| 4.2.23. |
Новогодняя елка для неорганизованных детей,подарки многодетным семьям |
|
6,00 |
6,00 |
12,00 |
7,50 |
6,00 |
6,00 |
19,50 |
2,22 |
7,23 |
| 4.2.24. |
Постановка кукольных спектаклей (кукольный театр "Скоморошки) |
15,00 |
15,00 |
|
30,00 |
|
15,00 |
|
15,00 |
5,56 |
5,56 |
| 4.2.25. |
Вокальный ансамбль "Голосок" |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.2.26. |
Фольклорный ансамбль "Зернышко" |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.2.27. |
Хореографический кружок (взрослый) |
43,20 |
|
|
43,20 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.2.28. |
Хореографический кружок (детский) |
24,00 |
|
|
24,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.2.29. |
Приобретение аппаратуры,матер.расходы |
|
30,00 |
|
30,00 |
|
30,00 |
|
30,00 |
11,12 |
11,12 |
| 4.2.30. |
Приобретение угля для СДК Иогач |
|
65,00 |
|
65,00 |
|
65,00 |
|
65,00 |
24,10 |
24,10 |
| 4.2.31. |
Приобретение дров для СДК Яйлю |
|
10,00 |
|
10,00 |
|
10,00 |
|
10,00 |
3,71 |
3,71 |
| |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4.2.32. |
Оплата труда работников культуры |
|
798,36 |
|
798,36 |
|
798,36 |
|
798,36 |
296,02 |
296,02 |
| 4.2.33. |
Начисления на зарплату 30,3% |
|
241,90 |
|
241,90 |
|
241,90 |
|
241,90 |
89,69 |
89,69 |
| 4.2.34. |
Проведение платных концертов СДК Иогач |
4,00 |
|
|
4,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.2.35. |
Проведение прочих платных мероприятий СДК |
45,00 |
|
|
45,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.3. |
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА |
10,00 |
387,61 |
0,00 |
397,61 |
0,00 |
387,61 |
0,00 |
387,61 |
143,72 |
143,72 |
| 4.3.1. |
Работа СМИ (оплата труда) |
|
|
|
|
|
132,88 |
|
132,88 |
49,27 |
49,27 |
| 4.3.2. |
Отчисления на оплату труда 30,3% |
|
|
|
|
|
40,26 |
|
40,26 |
14,93 |
14,93 |
| 4.3.3. |
Окзание консультанционных услуг предпринимателям |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
| 4.3.4. |
Оплата труда консультанта |
|
|
|
|
|
30,24 |
|
30,24 |
11,21 |
11,21 |
| 4.3.5. |
Отчисления на оплату труда 30,3% |
|
|
|
|
|
9,16 |
|
9,16 |
3,40 |
3,40 |
| 4.3.6. |
Юрист-консультант,системный администратор |
|
|
|
|
|
122,84 |
|
122,84 |
45,55 |
45,55 |
| 4.3.7. |
Отчисления на оплату труда 30,3% |
|
|
|
|
|
37,22 |
|
37,22 |
13,80 |
13,80 |
| 4.3.8. |
Обновление сайта |
|
15,00 |
|
15,00 |
|
15,00 |
|
15,00 |
5,56 |
5,56 |
| 4.3.9. |
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
0,00 |
170,70 |
30,00 |
|
200,70 |
11,12 |
74,42 |
| |
ИТОГО |
163,20 |
1739,50 |
72,00 |
1974,70 |
243,20 |
1739,50 |
72,00 |
2054,71 |
644,98 |
761,85 |
| 5 |
Развитие физической культуры и спорта |
| 5.1. |
ГСМ и суточные на поездки спортсменов на соревнования,грамоты,кубки |
|
|
|
0,00 |
5,00 |
20,00 |
|
25,00 |
7,42 |
9,27 |
| 5.2. |
Приобртение спортивного инвентаря,формы |
|
|
6,67 |
6,67 |
|
6,67 |
6,67 |
13,34 |
2,47 |
4,95 |
| 5.3. |
Оплата труда работников спорта |
|
|
|
0,00 |
|
85,77 |
|
85,77 |
31,80 |
31,80 |
| 5.4. |
Отчисления на оплату труда 30,3% |
|
|
|
0,00 |
|
24,83 |
|
15,53 |
9,21 |
5,76 |
| 5.5. |
Строительство спортивной инфраструктуры стадиона (каток) для жителей поселения |
|
|
50,00 |
50,00 |
10,00 |
106,20 |
50,00 |
166,20 |
39,38 |
61,62 |
| |
ИТОГО |
0,00 |
243,47 |
56,67 |
300,14 |
15,00 |
243,47 |
56,67 |
315,14 |
90,27 |
116,85 |
| |
ВСЕГО |
1272,43 |
4321,37 |
166,67 |
5760,47 |
1272,43 |
4321,37 |
166,67 |
5760,47 |
1602,29 |
2135,88 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Исполнила гл.бухгалтер Шишкина Т.Р. |
|
|
|
|
|
