пояснительная записка по расходам за 2014 год к отчету об исполнении бюджета

Категория: 2014
Опубликовано 30.04.2015 08:42
Автор: Администрация
Просмотров: 3553

Пояснительная записка

Бюджет муниципального образования «Артыбашское сельское поселение» на 2014 год сформирован на основе 3 муниципальных программ, что в полной мере отвечает принципам бюджетной системы Российской Федерации, эффективности использования бюджетных средств и прозрачности ( открытости ) бюджета и бюджетного процесса. Доля «программных», т.е.непосредственно увязанных с целями и результатами муниципальной политики расходов бюджета сельского поселения на 2014 год составляет 57,3 % от общего объема расходов :

Муниципальная программа «Экономическое развитие в муниципальном образовании «Артыбашское сельское поселение» -2579,615 тыс.руб., кассовое исполнение -2480,3 тыс.руб. или 96,15 %.

Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Артыбашское сельское поселение» - 2627,763 тыс.руб., кассовое исполнение -2594,7 тыс.руб. или 98,7%.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом» -2224,805 тыс.руб., кассовое исполнение- 2220,7 тыс.руб. или 99,8 %.

На реализацию не программных мероприятий в бюджете предусмотрено на 2014 г.-4313,2 тыс.руб., кассовое исполнение – 4063,7 тыс.руб. или 94,2 %.

Общегосударственные расходы

Объем бюджетного финансирования по данному разделу предусматривается в размере 1463,6 тыс.руб., кассовый расход составил 1428,1 тыс.руб., что составляет 97,6 %.

В расходах по общегосударственным  вопросам предусмотрено финансирование расходов по заработной плате и начисления на оплату труда – 1393,1 тыс.руб., в том числе заработная плата и начисления на оплату труда муниципальных служащих 731,9 тыс.руб.( в штате сельской администрации 3 муниципальных служащих: специалист 1 разряда, специалист 2 разряда и специалист 3 разряда). кассовое исполнение 1379,7 тыс.руб. или 99,04  %., оплата услуг связи – 48,4 тыс.руб.

Специалистами администрации поселения произведено – 215 (в прошлом году-287) нотариальных действий; выдано -227 (в прошлом году -243) схем расположений, актов выбора и планов земельных участков, 70 (в прошлом году 58) разрешений на строительство, введено в действие 1 (в прошлом году - 8) здание, издано нормативных актов: распоряжений- 549 (прошлый год 497), постановлений- 223 (прошлый год -206), решений Сессии – 53 (прошлый год 42), 500 – выписок из похозяйственных книг, 1229 – справок, 100 – общественных характеристик, также специалистами сельской администрации оказана помощь в получении  74  (в прошлом году 78) земельных участков для местных жителей (из них 65  –в аренду (в прошлом 45) и 9 в собственность (в прошлом 33). Многодетным семьям предоставлено право бесплатно получить земельный участок из муниципальной собственности без оплаты кадастровых работ получили - 4 семьи. 

 

 

Национальная оборона

По данному разделу бюджетной классификации предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Объем  бюджетного финансирования на 2014 год предусмотрен  в размере 57,1 тыс.руб. , кассовый расход составил 56,9 тыс.руб. или 99,6  %.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По данному разделу бюджетной классификации предусмотрены расходы  на мероприятия в области пожарной безопасности в сумме 150,0 тыс.руб., кассовый расход – 137,5 тыс.руб. или 91,7 %.

Организованы противопожарные минерализованные полосы в с. Иогач, Артыбаш, Ново-Троицк-3 км и приобретен пожарный инвентарь, находится на боевом посту пожарная машину ЗИЛ;

ДПО оказана помощь в тушение 11 пожаров (4 бытовых и 7 производственных пожаров) вознаграждение добровольцам составило 22,8 тыс. руб. и ГСМ -9,158 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 4027,7 тыс.руб. кассовое исполнение 4005,0 тыс.руб., что составляет 99,4  %.

По данному разделу предусмотрены ассигнования по благоустройству сел Иогач и Артыбаш в виде субсидий для МАУ «Телесеть», в результате в 2014 году проделана следующая работа:

- введено в эксплуатацию КТП в Старом Артыбаше, КТП по пер. Прибрежному, отремонтировано КТП по ул. Центральной (ТОС «Кедр»);

- оказано содействие в проведении планового ремонта линий электропередач 10-кВт и 4-кВт в с. Иогач, с. Артыбаш и с. Ново-Троицк;

- организовано уличное освещение: установлено 13 столбов с фонарями  по ул. Телецкой, повешено – 50 фонарей с. Иогач и Артыбаш;

- участвовали в предупреждении, ликвидации ЧС и  восстановлении последствий паводка май-июнь 2014 г. вызванного обильными дождями;

- проложено 100 метров водопровода в с. Иогач на ул. Подгорная  и установлена колонка, ликвидированы все большие утечки на водопроводе, проводилась вода в дома социально незащищённым гражданам, разработана и утверждена схема водоснабжения Артыбашского сельского поселения до 2026 г., устанавливались счётчики на холодное водоснабжение;

- организованы работы по водоотведению на ул. Кедровой;

- проведен ямочный ремонт, подсыпаны и прогрейдированы  улицы с. Иогач и Артыбаш - - 12  км, совместно с Мария-РА уложен асфальт по ул. Центральной 100 м;

- для безопасности дорожного движения установлено 12 дорожных знаков, освещены переходы и построен  тротуар безопасности около Иогачской средней школы;

 - в селах Иогач, Артыбаш и Ново - Троицк в течение всего зимне-весеннего периода велась постоянная очистка дорог от снега;

- проведено благоустройство кладбищ с. Иогач и Артыбаш и оказываются услуги по захоронению граждан МАУ «Телесеть»;

- велась работа по санитарной очистке поселения собрано и вывезено - 1875 м3 мусора, ликвидировано- 32 несанкционированных свалок, составлено –128  договоров на вывоз мусора (45- ИП и организации, 83- физ. лица);

- организован для предпринимателей бизнес центр для получения информации и регистрации в режиме «одного окна».  По внедрению патентной системы мы занимаем лидирующие положения по РА;

Культура и искусство

Расходы по данному разделу на 2014 год определены в сумме 2358,1 тыс.руб. кассовые расходы составили 2357,6 тыс.руб. или 99,9 %.

За счет средств, предусмотренных по этому разделу, осуществлено финансирование СК с.Яйлю, библиотеки с с.Яйлю, а также субсидии на содержание СДК и библиотеки с.Иогач , организацию культурного досуга с.Иогач, с.Артыбаш, с.Яйлю.

- проведено 94 культурно-досуговых мероприятий (день Победы, День защиты детей, День села, Телецкий водный праздник, День пожилого человека, День матери и т.д.) из них: 12-концертов, 6-праздничных мероприятий, 12-выставок, 64-дискотек, выдано 79 новогодних подарков;

- совместно с активистами установлен впервые в  центре с. Иогач «ледовый городок»;

- развиваются зимние виды отдыха, праздники  для увеличения туристического сезона;

- освещено событий поселения в газете и на сайте -16 статей и 53 пресс-релиза;

- организован и работает архив Артыбашского сельского поселения;

Молодежная политика

 

 Наказы избирателей в рамках  ВЦП "Отдых и оздоровление детей" расходы предусмотрены в сумме 50,0 тыс.руб., кассовое исполнение 50,0 тыс.руб., плановое задание выполнено на 100%.

- в сфере молодежной политики ведется поддержка детского экологического клуба, футбольных команд и организация детских  просветительских маршрутов на теплоходе «Пионер Алтая»;

 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры

Расходы предусмотрены в сумме 99,6 тыс.руб., кассовое исполнение 99,6 тыс.руб., плановое задание выполнено на 100 %.

- уделено внимание развитию молодежного спорта,  проведено 20 (в 2013 г. - 14) спортивных мероприятий (футбольная команда занимает первые места в районе и выезжает на городские соревнования), залит каток на стадионе, который пользуется популярностью у жителей, проведены соревнования по хоккею и лыжная гонка;

Национальная экономика

По данному разделу предусмотрены  расходы на содержание обслуживающего персонала Артыбашской сельской администрации в сумме 2860,1 тыс.руб., кассовые расходы составили 2635,6 тыс.руб., или 92,2 %.В составе расходов  предусмотрены расходы на заработную плату и начисления на оплату труда – 1336,6 тыс.руб., кассовое исполнение -1295,2 тыс.руб., что составляет 96,9 %., оплата транспортных расходов по договору - 280,0 тыс.руб., оплата услуг связи- 24,6 тыс. руб. , оплата коммунальных услуг (оплата электроэнергии, оплата освещения и отопления ) -274,0 тыс.руб., расходы на прочие услуги предусмотрены в сумме 103,4 тыс.руб., ( оплата за обновление программных продуктов  , Муниципальный учет, АС «Смета» и АС «Бюджет поселения»). Оплата налогов и сборов в сумме 733,2 тыс.руб., приобретение орг.техники, канцелярских и хозяйственных товаров для организации текущей деятельности 108,2 тыс.руб.

А также по разделу предусмотрены мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 268,0 тыс.руб., кассовые расходы 80,4 тыс.руб.

- генеральный план Артыбашского сельского поселения доработан и в настоящее время отправлен для согласования в Министерство экономического развития РФ, подготовлены   Правила землепользования и застройки и выносятся на публичные чтения.

Расходы резервного фонда предусмотрены в сумме 30,0 тыс.рублей, кассовые расходы составили 19,5 тыс.руб. За счет средств резервного фонда оказана материальная помощь пострадавшим от пожара : Южаков И.В.-16,5 тыс.руб.; Манжина Т.П.-1,5 тыс.руб.; Жукова Н.М-1,5 тыс.руб.