- Подробности
-
Категория: 2013
-
Опубликовано 11.06.2013 13:15
-
Автор: Администрация
-
Просмотров: 3487
|
|
Утверждаю:
Глава Артыбашского сельского поселения
_________________________А.Ю.Семухин
|
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АРТЫБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за 1 квартал 2013 года
Пояснительная записка
(ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ)
1.Общая ситуация
|
Исполнено на 01.04.2013 года
|
1366,6
|
тыс.рублей
|
|
Кассовый план 2013 года
|
8682,5
|
тыс.рублей
|
|
Исполнение кассового плана
|
15,74
|
%
|
2. Налоговые доходы
2.1.Кассовый план за 1 квартал 2013 года по налоговым доходам исполнен на 10,78 %.
2.2. Сумма фактического поступления налоговых доходов по состоянию на 01.04.2013 года составила 595,8 тыс.рублей.
2.3. Исполнение доходной части бюджета муниципального образования по отдельным доходным источникам:
НДФЛ – плановое задание выполнено на 20,82%., в доход бюджета поступило 116,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц - поступления по этому виду налога составили 12,9 тыс. руб., плановое задание выполнено на 12,91%.
Земельный налог- поступление составило 463,0 тыс. руб., % выполнения плана составил 22,81.
Государственная пошлина - плановое задание выполнено на 10,57%, поступления составили 3,4 тыс. руб.
3. Неналоговые доходы
3.1.Кассовый план за 1 квартал 2013 года по неналоговым доходам исполнен на 4,12 %.
3.2. Сумма фактического поступления неналоговых доходов по состоянию на 01.04.2013 года составила 170,2 тыс. рублей.
(РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ)
Общегосударственные расходы
Объем бюджетного финансирования по данному разделу предусматривается в размере 1239,2 тыс.руб., кассовый расход составил 222,5 тыс.руб., что составляет 18,0 %.
В расходах по общегосударственным вопросам предусмотрено финансирование расходов по заработной плате и начисления на оплату труда муниципальных служащих 600,7 тыс. рублей, фактические затраты на содержание муниципальных служащих составили 134,3 тыс. руб. В штате администрации 3 муниципальных служащих : специалист 1 разряда, специалист 2 разряда и специалист 3 разряда.
Оплата услуг связи 50,0 тыс.руб., услуги по содержанию имущества 10,0 тыс.руб.
Национальная оборона
По данному разделу бюджетной классификации предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Объем бюджетного финансирования на 2013 год предусмотрен в размере 54,5 тыс.руб. , кассовый расход составил 7,9 тыс.руб. или 14,5 %.
Национальная экономика
По данному разделу предусмотрены расходы на выполнение других обязательств сельским поселением. Объем запланированных расходов на 2013 год предусмотрен в сумме 2573,8 тыс. руб., кассовый расход составил 353,5 тыс. руб., что составляет 13,7 % от планового задания. В расходах по данному разделу предусмотрено финансирование услуг связи 16,8 тыс. руб., оплата транспортных услуг 410,0 тыс. руб., оплата электроэнергии, оплата коммунальных услуг по договору на отопление и освещение в сумме 300,0 тыс. руб., оплата прочих услуг, в состав которых включены расходы по информационному сопровождению ПП (КонсультантПлюс, АС «Смета» и «Бюджет поселения») и др., в сумме 160 тыс.руб., оплата налогов 274,0 тыс. руб., приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 176,0 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 1692,6 тыс.руб. кассовое исполнение 772,6 тыс.руб., что составляет 45,6 %.
По данному разделу предусмотрены ассигнования по благоустройству сел Иогач и Артыбаш в виде субсидий для МАУ «Телесеть» .
Культура и искусство
Расходы по данному разделу на 2013 год определены в сумме 2842,4 тыс.руб. кассовые расходы составили 344,7 тыс.руб. или 12,1 %.
За счет средств, предусмотренных по этому разделу, предусмотрено финансирование объектов культуры, в виде субсидий для МАУ «Телесеть».
Мероприятия в области пожарной безопасности
Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 150,0 тыс.руб., кассовые расходы не производились.
Расходы резервного фонда предусмотрены в сумме 50,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 10,5 тыс.руб., за счет средств резервного фонда оказана помощь пострадавшим от пожара.
Молодежная политика
Расходы предусмотрены в сумме 15,0 тыс. руб., кассовое расходы не производились.
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Расходы предусмотрены в сумме 45,0 тыс.руб., кассовое исполнение 21,4 тыс.руб., плановое задание выполнено на 47,6 %.
