Пояснительная записка по расходам

Подробности
Категория: 2012
Опубликовано 08.05.2013 11:56
Автор: Администрация
Просмотров: 4424

Пояснительная записка

Общегосударственные расходы

Объем бюджетного финансирования по данному разделу предусматривается в размере 1635,645 тыс.руб., кассовый расход составил 1528,645 тыс.руб., что составляет 93,5 %.

В расходах по общегосударственным вопросам предусмотрено финансирование расходов по заработной плате и начисления на оплату труда – 1229,6 тыс.руб., кассовое исполнение 1216,8 тыс.руб. или 98,9 %.,оплата услуг связи – 30,0 тыс.руб., расходы по содержанию имущества (заправка и ремонт картриджей)-6,0 тыс.руб., приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 100,0 тыс.руб.

А также по данному разделу предусмотрено обеспечение проведения выборов депутатов Артыбашского сельского поселения – 177,3 тыс.руб.

Национальная оборона

По данному разделу бюджетной классификации предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Объем бюджетного финансирования на 2012 год предусмотрен в размере 54,6 тыс.руб. , кассовый расход составил 54,6 тыс.руб. или 100 %.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы по данному разделу предусмотрены в сумме 5418,7 тыс.руб. кассовое исполнение 5418,7 тыс.руб., что составляет 100 %.

По данному разделу предусмотрены ассигнования по благоустройству сел Иогач и Артыбаш в виде субсидий для МАУ «Телесеть» ( план 4268,7 тыс.руб. кассовое исполнение 4268,7 тыс.руб.) , в состав которых входят:

-содержание дорог в селах Артыбаш и Иогач , обеспечение безопасности дорожного движения

-оплата уличного освещения

-реконструкция электрических сетей

-сбор и вывоз мусора в с.Артыбаш и с.Иогач.

-содержание мест захоронений сел Иогач, Артыбаш

В разделе предусмотрены расходы на погашение кредиторской задолженности за ремонт (профелирование) дорог в селах Артыбаш и Иогач в сумме 1000,0 тыс.руб., кассовое исполнение 1000,0 тыс.руб.

А также в этом разделе предусмотрены субсидии ООО" Коммунальное хозяйство", на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении населению услуги водоснабжения в сумме 150,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 150,0 тыс.руб.или 100 %.

Культура и искусство

Расходы по данному разделу на 2012 год определены в сумме 2335,4 тыс.руб. кассовые расходы составили 2334,1 тыс.руб. или 99,9 %.

За счет средств, предусмотренных по этому разделу, осуществлено финансирование СК с.Яйлю, библиотеки с с.Яйлю, а также субсидии на содержание СДК и библиотеки с.Иогач , организацию культурного досуга с.Иогач, с.Артыбаш, с.Яйлю.

Расходы резервного фонда предусмотрены в сумме 50,0 тыс.руб. Кассовые расходы составили 7,2 тыс.руб.

Молодежная политика

Расходы предусмотрены в сумме 15,0 тыс.руб., кассовое исполнение 15,0 тыс.руб., плановое задание выполнено на 100%.

Мероприятия в области спорта и физической культуры

Расходы предусмотрены в сумме 35 тыс.руб., кассовое исполнение 32,9 тыс.руб., плановое задание выполнено на 94 %.

Национальная экономика

По данному разделу предусмотрены расходы на содержание обслуживающего персонала Артыбашской сельской администрации в сумме 2187,2 тыс.руб., кассовые расходы составили 1801,4 тыс.руб., или 82,4 %. В составе расходов предусмотрены расходы на заработную плату и начисления на оплату труда – 1082,7 тыс.руб., кассовое исполнение -1041,4 тыс.руб., что составляет 96,2 %., оплата транспортных расходов по договору -410,0 тыс.руб., оплата услуг связи- 30,8 тыс. руб. , оплата коммунальных услуг (оплата электроэнергии, оплата освещения и отопления ) -162,6 тыс.руб., расходы на прочие услуги предусмотрены в сумме 190 тыс.руб., ( оплата за обновление программных продуктов КонсультантПлюс , Муниципальный учет, АС «Смета» и АС «Бюджет поселения»). Оплата налогов и сборов в сумме 174,1 тыс.руб., приобретение мебели и орг.техники 51,0 тыс.руб. Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для организации текущей деятельности 86,0 тыс.руб.

А также по данному разделу предусмотрены мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 355,0 тыс.руб., кассовое исполнение 277,5 тыс.руб., или 78,2 %.